Receita recebidaR$ 599.308,20Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.299,90EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.421.901,79Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 369.515,3261.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 229.792,88Recebido - pago
Folha brutaR$ 116.477,00
Fornecedores19
Servidores22
Vínculos95
Combustível e frota
Gastos com abastecimento e combustível identificados nos campos de histórico/objeto.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/092026-09-15 | 0915001 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 607,20 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2026, CONFORME NF Nº 000.000.095. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 4.311,12 |