CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Bem-vindo, Tuesday, 27 de October de 2026
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Empenhos

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Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 599.308,20Pago: R$ 369.515,32Saldo: R$ 229.792,88
Receita recebidaR$ 599.308,20Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.299,90EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.421.901,79Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 229.792,88Recebido - pago
Folha brutaR$ 116.477,00
Fornecedores19
Servidores22
Vínculos95

Empenhos com fornecedor

Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.

22 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/092026-09-300930002GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO08780933386VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO GILLYARD V. A. DE CARVALHO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00
2026/092026-09-300930001MARIA VILMA PEREIRA COSTA04305587327VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA MARIA VILMA PEREIRA COSTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00
2026/092026-09-29092900107.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA07159549000172VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM JUNTO COM O FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 36.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 900,00
2026/092026-09-280928002EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.000,00
2026/092026-09-280928001JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 800,00
2026/092026-09-240924001ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHO05247229355VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00
2026/092026-09-230923001MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA12094425000196VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 781.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 3.500,00
2026/092026-09-210921003FRANCIVALDO BORGES DE LIMA05319046367VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR FRANCIVALDO BORGES DE LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/092026-09-210921002GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES05740765307VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/092026-09-210921001CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 240,00
2026/092026-09-180918001FRANCISCO DE MORAES01379966329VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES NO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME NF Nº 10.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 900,00
2026/092026-09-170917001EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.000,00
2026/092026-09-150915001REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 607,20 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2026, CONFORME NF Nº 000.000.095.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4.311,12
2026/092026-09-140914004SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00394460005887VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 14.411,72
2026/092026-09-140914003FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.812,28
2026/092026-09-140914002JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F. DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.200,00
2026/092026-09-140914001JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 800,00
2026/092026-09-100910005MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA14408970000135VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.086.146.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.503,78
2026/092026-09-100910004FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, DESIGNADOS NA UNIDADE: 000003-CM JPIRES-SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 3.621,00
2026/092026-09-100910003FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DO VEREADOR GERALDO DE FARIAS SOUSA, SERVIDOR ELETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 8.000,00
2026/092026-09-100910002JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A CIDADDE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/092026-09-100910001BANCO DO BRASIL SA00000000000191VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5931-5, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00