Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Combustível e frota
Gastos com abastecimento e combustível identificados nos campos de histórico/objeto.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/072026-07-29 | 0729002 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTRAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 310,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713001 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 762,31 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 5.412,40 |