8timeline2026922202692026-09-30093000208780933386GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO GILLYARD V. A. DE CARVALHO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.200,0001010010313141.500.9999202692026-09-30093000104305587327MARIA VILMA PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA MARIA VILMA PEREIRA COSTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.200,0001010010313141.500.9999202692026-09-2909290010715954900017207.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM JUNTO COM O FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 36.900,0001010010313391.500.9999202692026-09-28092800240371670268EDY DOS SANTOS FONTINELESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.1000,0001010010313141.500.9999202692026-09-28092800148033529334JOSE ROBERTO COSTA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.800,0001010010313141.500.9999202692026-09-24092400105247229355ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.200,0001010010313141.500.9999202692026-09-23092300112094425000196MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 781.3500,0001010010313391.500.9999202692026-09-21092100305319046367FRANCIVALDO BORGES DE LIMAVALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR FRANCIVALDO BORGES DE LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.400,0001010010313141.500.9999202692026-09-21092100205740765307GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.400,0001010010313141.500.9999202692026-09-21092100105177903354CLEITON DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.240,0001010010313141.500.9999202692026-09-18091800101379966329FRANCISCO DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES NO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME NF Nº 10.900,0001010010313361.500.9999202692026-09-17091700140371670268EDY DOS SANTOS FONTINELESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.1000,0001010010313141.500.9999202692026-09-15091500126490553001054REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 607,20 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2026, CONFORME NF Nº 000.000.095.4311,1201010010313301.500.9999202692026-09-14091400400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.14411,7201010010313131.500.9999202692026-09-14091400319544610000184FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.1812,2801010010313131.500.9999202692026-09-14091400283427910334JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F. DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026.1200,0001010010313141.500.9999202692026-09-14091400148033529334JOSE ROBERTO COSTA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.800,0001010010313141.500.9999202692026-09-10091000514408970000135MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.086.146.2503,7801010010313301.500.9999202692026-09-10091000400000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, DESIGNADOS NA UNIDADE: 000003-CM JPIRES-SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.3621,0001010010313111.500.9999202692026-09-10091000300000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DO VEREADOR GERALDO DE FARIAS SOUSA, SERVIDOR ELETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.8000,0001010010313111.500.9999202692026-09-10091000202241918377JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A CIDADDE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2026.400,0001010010313141.500.9999202692026-09-10091000100000000000191BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5931-5, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.1500,0001010010313391.500.9999